La Solución Ideal para la Administración de Proveedores / Gestión de Proveedores
A través de nuestro Sistema de Proveedores Core Vendor lograrás:
Gestionar todas tus facturas y pagos en un solo lugar
Sin descargas, sin costos extra, ¡100% en línea y multiempresa!
Automatiza tu relación con proveedores
Carga órdenes, asocia facturas y cumple con el SAT sin complicaciones.
Adiós a los retrasos en pagos y facturas
Optimiza compras y pagos con nuestra plataforma online 24/7.
La solución completa para CxP y compras
sin costos ocultos.
Olvídate del papeleo y las descargas
Administra órdenes, facturas y pagos desde cualquier dispositivo
Gestionar todas tus facturas y pagos en un solo lugar
Sin descargas, sin costos extra, ¡100% en línea y multiempresa!
Automatiza tu relación con proveedores
Carga órdenes, asocia facturas y cumple con el SAT sin complicaciones.
Adiós a los retrasos en pagos y facturas
Optimiza compras y pagos con nuestra plataforma online 24/7.
La solución completa para CxP y compras
sin costos ocultos.
Olvídate del papeleo y las descargas
Administra órdenes, facturas y pagos desde cualquier dispositivo
Por medio de nuestro portal de proveedores Core Vendor podrás hacer una administración de pagos y órdenes de compra de una forma ágil y segura, con un servicio de validación de CFDIs en un mismo lugar.
Principales Funciones de Plataforma Core Vendor para Administración / Gestión de Proveedores
Dentro de alguna de las funcionalidades con la que cuenta nuestro sistema para administración y gestión de proveedores podríamos destacar las siguientes:
Gestión de Proveedores
Alta de proveedores con todos los datos necesarios
Revisión y almacenamiento de contratos con proveedores
Gestión y almacenamiento de proveedores en la nube
Órdenes de Compra
Gestión total de órdenes de compra
Emitir / importar órdenes de compra
Automatización de proceso de generación y envío de órdenes de compra a proveedores
Programación de órdenes de compra
Historial de compras
Historial de compras
Carga de Facturas, Revisión de CFDI y Complementos de Pago
Tus proveedores podrán cargar las facturas asociadas a las órdenes de compra
El sistema hará la revisión automática del CFDI (que cumpla los lineamientos del SAT)
Publicación de fechas de pago en el sistema
Administración de días de crédito con proveedores
Validación, monitoreo y solicitud automatizada de complementos de pago
Monitoreo de listas negras del SAT
¿Qué puedo hacer con Core Vendor?
A través de nuestra herramienta digital Core Vendor puedes agilizar el proceso de pago a proveedores, organizando mejor las órdenes de compra, la gestión de facturas, los complementos de pago y el seguimiento de las fechas de pago.
- Automatizar el proceso de generación y envío de órdenes de compra a los proveedores.
- Sincronizar las facturas recibidas con los pagos realizados.
- Hacer la verificación CFDI de las facturas recibidas con los requisitos fiscales establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Gestionar de manera centralizada las órdenes de compra y la contabilidad de múltiples empresas.
- Crear expedientes digitales completos con la documentación de cada proveedor.
- Generar informes personalizados que proporcionen insights detallados sobre las transacciones, para la toma de decisiones estratégicas.
- Realizar verificación de proveedores para asegurar que los proveedores no figuren en las listas negras sancionadas por el SAT.
¿Cómo se benefician tus proveedores con Core Vendor?
- Podrán recibir notificaciones de tus órdenes de compra.
- Ellos mismos podrá verificar sus CFDIs para el cumplimiento con la autoridad fiscal.
- Podrán agregar comentarios y los documentos que les solicites.
- Podrán recibir tus notificaciones de promesas de pago y seguimientos.
- Los procesos de pago serán más rápidos y estructurados.
Ventajas de Core Vendor
Evita multas en el SAT
Mantén el control de tus cuentas por pagar
Automatiza la solicitud de complementos de pago
Valida que tus facturas no provengan de EFOS
Preguntas frecuentes
• Complementos de pago con impuestos
• Desglose de retenciones
• Desglose por conceptos e impuestos
• Órdenes de compra pendientes
• Complementos de pago pendientes por cargar
• Podemos crear cualquier reporte de información que se encuentre en los XMLs
• Desglose de retenciones
• Desglose por conceptos e impuestos
• Órdenes de compra pendientes
• Complementos de pago pendientes por cargar
• Podemos crear cualquier reporte de información que se encuentre en los XMLs
• Como administrador puedes adjuntar documentos que se publicarán en el portal del proveedor
• Cómo proveedor puedes adjuntar documentos a las facturas
• Cómo proveedor puedes adjuntar documentos a las facturas
Podemos importarlas desde cualquier otro sistema siempre y cuando podamos hacer una conección con una API
Contamos con un módulo que puede generalas para publicarlas en el portal de proveedores
Podemos enviar información a cualquier sistema siempre y cuando hagamos una conexión por medio de una API
Es compatible ya que podemos conectarnos con los ERPs por medio de una API de ambos lados.
Es compatible ya que podemos conectarnos con los ERPs por medio de una API de ambos lados.
Contamos con una funcionalidad en la que el usuario de almacen puede reportar las entradas relacionadas a las ordenes de compra para que cuentas por pagar revise si las entradas son las mismas que se solicitaron en la orden de compra.
Las facturas son revisadas contra el portal del SAT en el momento que el proveedor las carga.
Tanto el proveedor como el usuario interno pueden revisar la fecha promesa de pago y la fecha de pago.
Todos los complementos de pago se asocian automáticamente a la factura que afecta y puedes emitir un reporte de faltantes, saldos insolutos, impuestos de pagos, entre otros.
Siempre que cargas una factura se valida en estrctura del XML con base en el Anexo 20
Siempre que se carga una factura se coteja contra listados del Art 69 y 69B
Todos los que necesite nuestro cliente
Todas las que tenga nuestro cliente
El proveedor deberá cargar sus documentos al darse de alta en la plataforma e irá generando un expediente que puedes descargar cuando lo necesites
Sí, contamos con un módulo dentro del portal para que cargues facturas que no tienen orden de compra
Sí, siempre que un proveedor recibe su pago y requiere un complemento de pago, la plataforma solicitará un complemento de pago, si el proveedor no lo carga no podrá subir nuevas facturas
Sí, contamos con un módulo que puede publicar anuncios a uno o varios proveedores. Puedes definir vigencia de cada anuncio
Las que necesites, contamos con un equipo de capacitación para nuestros clientes.
Tenemos la certificación ISO 27001 para seguridad de la información
Entra a cada factura y al final del registro podrás ver la fecha en la que ya se pagó
Puedes poner vigencia a documentos que solicitas a los proveedores y en cuanto se cumple esa vigencia el proveedor deberá renovar el documento, en caso de no hacerlo ya no podrá cargar nuevas facturas.
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